目(mu)錄

第一部分??海南省(sheng)文化藝術(shu)學校概況(kuang)

第二部分??海(hai)南省文化藝術學校單位(wei)預算表(biao)

一(yi)、?財政(zheng)撥款收支總表

二、?一(yi)般(ban)公共預算(suan)支(zhi)出(chu)表

三、?一般公共預算基本支出表、

四、?一般公共預算“三公”經費(fei)支出表

五、?政府性基金預算(suan)支出表。

六、?政府性基金預(yu)算“三公”經費支(zhi)出表

七(qi)、?單位(wei)收支總表

八、?單(dan)位收(shou)入總表(biao)

九、?單位支(zhi)出總表(biao)

十、?項目(mu)支(zhi)出績效信息表

第三部分(fen)?海南省(sheng)文化藝術學校2021年單位預算(suan)情況(kuang)說明(ming)

第四部分(fen)????名(ming)詞解釋

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第一部分 海南省文化藝術學校概(gai)況

（一）培養中專學歷(li)藝(yi)術(shu)人才(cai)，促(cu)進藝(yi)術(shu)事業發展。

（二）中(zhong)專學歷教學藝術(shu)專業(ye)培訓相關社會服務。

第二部分 海(hai)南省文化藝(yi)術學(xue)校2021年單位預(yu)算表

（此部分內容即為單位(wei)預算公開表，詳見附件“2021年(nian)海南省文化藝術學(xue)校預算公開表”）

?第三部分 海南省文化藝術學校2021年單位預(yu)算情(qing)況說明

一、關于海南省文(wen)化藝術學(xue)校2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南省(sheng)文化藝術學(xue)校2021年財政(zheng)撥款(kuan)收支(zhi)總(zong)預算(suan)6271.70萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。其中，收入總(zong)計(ji)6271.70萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，一般公(gong)共(gong)預算(suan)本年收入6271.70萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；支(zhi)出(chu)總(zong)計(ji)6271.70萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，包括教育(yu)支(zhi)出(chu)5805.01萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、社會保障和(he)就業支(zhi)出(chu)219.51萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、衛生(sheng)健康支(zhi)出(chu)100.28萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、住(zhu)房保障支(zhi)出(chu)146.90萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

二、關于海南(nan)省文化藝術學(xue)校(xiao)2021年一般公共預算當年撥款情(qing)況說明(ming)

（一）一般公共預(yu)算當(dang)年規模(mo)變化情況(kuang)

海南(nan)省(sheng)文化藝術學校2021年一(yi)般公共預(yu)算當年撥(bo)款6271.70萬(wan)元，比上年預(yu)算數減少(shao)269.38萬(wan)元，主要(yao)(yao)是根據省(sheng)財政要(yao)(yao)求，逐(zhu)年壓減經費的要(yao)(yao)求，我(wo)校合理編(bian)制預(yu)算，本著例行(xing)節約的原則壓減經費。

（二）一般公(gong)共(gong)預(yu)算(suan)當年撥款結構情況

教育(yu)支(zhi)出（類）5805.01萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)(zhan)92.56%；社(she)會(hui)保障和就(jiu)業(ye)支(zhi)出（類）219.51萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)(zhan)3.5%；衛生(sheng)健康(kang)支(zhi)出（類）100.28萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)(zhan)1.60%；住房保障支(zhi)出146.9萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)(zhan)2.34%。

（三）一般公共預算當年撥款具(ju)體使用情況

1.教育(yu)（類）職業(ye)教育(yu)（款(kuan)）中等職業(ye)教育(yu)（項(xiang)）2021年(nian)預算數(shu)為5805.01萬(wan)元，比(bi)上(shang)年(nian)預算數(shu)減(jian)少271.79萬(wan)元，主(zhu)要(yao)是根據省財政(zheng)要(yao)求，逐年(nian)壓(ya)減(jian)經費(fei)的要(yao)求，我校合理編(bian)制預算，本著例(li)行節約的原則(ze)壓(ya)減(jian)經費(fei)。

2.?社(she)會保障(zhang)和(he)就業支出(chu)（類(lei)）行政事業單位養(yang)(yang)老支出(chu)（款）機關事業單位基本(ben)養(yang)(yang)老保險繳(jiao)費支出(chu)（項）2021年預算(suan)數為(wei)188.77萬元，比上年預算(suan)數減少0.33元，主(zhu)要是2021年機關事業單位基本(ben)養(yang)(yang)老保險繳(jiao)費基數減少。

3.社會保障和就業(ye)(ye)(ye)支(zhi)出（類）行政事(shi)業(ye)(ye)(ye)單位(wei)養老(lao)支(zhi)出（款）機(ji)關事(shi)業(ye)(ye)(ye)單位(wei)職業(ye)(ye)(ye)年金繳費支(zhi)出（項）2021年預(yu)算數為27.00萬元，比上(shang)年預(yu)算數持平。

4.社會保障和就業支(zhi)出（類）撫恤（款(kuan)）其他優撫支(zhi)出（項）2021年(nian)(nian)預(yu)算(suan)數為3.74.00萬(wan)元，比上(shang)年(nian)(nian)預(yu)算(suan)數持平。

5.衛(wei)生健康支出(chu)（類）行政(zheng)事(shi)(shi)業單(dan)位(wei)醫(yi)療（款）事(shi)(shi)業單(dan)位(wei)醫(yi)療（項）2021年(nian)(nian)(nian)預(yu)算數(shu)為100.28萬元，比(bi)上年(nian)(nian)(nian)預(yu)算數(shu)減少0.18萬元，主要是2021年(nian)(nian)(nian)行政(zheng)事(shi)(shi)業單(dan)位(wei)醫(yi)療繳費基(ji)數(shu)減少。

6.住(zhu)房(fang)(fang)保障支出(chu)（類）住(zhu)房(fang)(fang)改革支出(chu)（款）住(zhu)房(fang)(fang)公(gong)(gong)積金（項(xiang)）2021年(nian)預算數為146.90萬元，比(bi)上年(nian)預算數增加2.90萬元，主(zhu)要(yao)是2021年(nian)行政事業單位公(gong)(gong)積金繳費基數提高。

三(san)、關于海南(nan)省文化藝術學校(xiao)2021年一般(ban)公共預算基(ji)本支出情況說明

海南(nan)省文化(hua)藝(yi)術學校(xiao)2021年一般公共預算基本支出為4493.10萬元(yuan)，其(qi)中：

人員經費(fei)2276.40萬(wan)元，主要包括：基本(ben)(ben)工(gong)資、津貼補貼、績效工(gong)資、機(ji)關(guan)事(shi)業單位基本(ben)(ben)養老保險繳費(fei)、職(zhi)業年金繳費(fei)、城鎮(zhen)職(zhi)工(gong)基本(ben)(ben)醫療保險繳費(fei)、其他社會保障繳費(fei)、住房公(gong)積金、醫療費(fei)、其他工(gong)資福(fu)利支出(chu)、郵電(dian)費(fei)、生(sheng)活補助、獎勵金。

公(gong)用經費(fei)(fei)2216.70萬元，主(zhu)要包括：其他(ta)工(gong)資福利支出(chu)、辦公(gong)費(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)、咨(zi)詢費(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)、水費(fei)(fei)、電費(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)、物業管理(li)費(fei)(fei)、差(cha)旅費(fei)(fei)、維修（護）費(fei)(fei)、培(pei)訓(xun)費(fei)(fei)、公(gong)務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)、勞務(wu)(wu)費(fei)(fei)、委托業務(wu)(wu)費(fei)(fei)、工(gong)會經費(fei)(fei)、公(gong)務(wu)(wu)用車(che)運行維護費(fei)(fei)、其他(ta)商(shang)品(pin)和服務(wu)(wu)支出(chu)、生活補助(zhu)、救濟費(fei)(fei)、其他(ta)對個人和家(jia)庭的補助(zhu)。

四(si)、海(hai)南省文化(hua)藝術學校2021年“三公”經費預算情況(kuang)說(shuo)明

（一）海(hai)南(nan)省(sheng)文化藝術(shu)學校2021年一般公共預算“三(san)公”經費預算數為42.59萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬(wan)元，較上年預算下(xia)降100.00%。下降的(de)主要原因包括：由于疫情(qing)影響(xiang)，我校2021年不安排出國出境活動業務；公務用車購置及運行費22.89萬元（其中，公務(wu)用車購置費(fei)0萬元，公務(wu)用車運行費(fei)22.89萬元），較上年預算增長14.15%。增長的主要原因包括：我(wo)校(xiao)2021年預計學生人數擴(kuo)招(zhao)及學校(xiao)業務量日(ri)益增加，外出(chu)辦事業務頻(pin)繁等多種原因。公務車保有量4輛，計劃購置0輛；公務接待費(fei)19.7萬元(yuan)，較上年預(yu)算(suan)增長(chang)49.23%。增長的(de)主要原因包括：我校預(yu)計2021年舉行全國戲曲教育聯盟高(gao)峰論壇大會及日常接待，計劃接待10批，故(gu)公(gong)務接待(dai)費有所增加。

（二）海南省文化藝術學校(xiao)2021年政府性基金預算“三(san)公(gong)”經費預算數為0萬元。

五、關于(yu)海(hai)南省(sheng)文化(hua)藝(yi)術(shu)學校2021年(nian)政府性基金預算當(dang)年(nian)撥款情況(kuang)說明

（一(yi)）政府性基金預算當年規模變化情況(kuang)

海南(nan)省文化藝術(shu)學校2021年(nian)政府(fu)性基金預算當(dang)年(nian)撥款(kuan)0萬(wan)元。

（二）政(zheng)府性基金預算(suan)當年撥款結構情況

無此類情(qing)況

（三）政府性(xing)基(ji)金預算當年撥款具體使用(yong)情況(kuang)

無此類情況(kuang)

六(liu)、關于(yu)海(hai)南(nan)省(sheng)文化藝術(shu)學校2021年(nian)收支預算(suan)情(qing)況(kuang)的總體(ti)說明

按照綜合預(yu)(yu)算(suan)(suan)原則(ze)，海南省文(wen)化藝術學校(xiao)所有收入和支(zhi)出均納(na)入部門預(yu)(yu)算(suan)(suan)管理。收入包括(kuo)：一(yi)般公(gong)共預(yu)(yu)算(suan)(suan)收入、財政專戶(hu)管理資金收入；支(zhi)出包括(kuo)：教育(yu)支(zhi)出、社會保障(zhang)(zhang)和就業支(zhi)出、衛生健康支(zhi)出、住房(fang)保障(zhang)(zhang)支(zhi)出。海南省文(wen)化藝術學校(xiao)2021年收支(zhi)總預(yu)(yu)算(suan)(suan)6316.46萬元。

七、關于(yu)海南(nan)省文化藝術學(xue)校2021年收入預算情況說明(ming)

海南省(sheng)文(wen)化藝術學(xue)校(xiao)2021年收入(ru)預(yu)算(suan)6316.46萬元(yuan)(yuan)，其中：一(yi)般公共預(yu)算(suan)撥(bo)款收入(ru)6271.7萬元(yuan)(yuan)，占99.29%；財(cai)政專(zhuan)戶管理(li)資金收入(ru)44.76萬元(yuan)(yuan)，占0.71%。比上(shang)年預(yu)算(suan)數(shu)減少264.88萬元(yuan)(yuan)，主要(yao)是(shi)根(gen)據(ju)省(sheng)財(cai)政要(yao)求(qiu)，逐年壓(ya)減經(jing)費(fei)的(de)要(yao)求(qiu)，我校(xiao)合理(li)編(bian)制預(yu)算(suan)，本著(zhu)例行節約的(de)原則壓(ya)減經(jing)費(fei)。

八、關于(yu)海南(nan)省文(wen)化藝術學校2021年支(zhi)出預算(suan)情況說(shuo)明

海南省文化(hua)藝術學校2021年支(zhi)出預算(suan)6316.46萬元，其中：基(ji)本(ben)支(zhi)出4493.10萬元，占71.13%；項目支(zhi)出1823.36萬元，占28.87%。比上(shang)年預算(suan)數減少264.88萬元，主要是根(gen)據省財政(zheng)要求，逐年壓(ya)減經(jing)費的要求，我(wo)校合理(li)編制預算(suan)，本(ben)著例行節約的原(yuan)則壓(ya)減經(jing)費。

九、其他重(zhong)要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年海(hai)南省文化藝術學校的(de)機關運行(xing)經費(fei)預算0萬元(yuan)。

（二）政府采購(gou)情況

2021年海南省文化(hua)藝術(shu)學(xue)校政府采(cai)購(gou)預算(suan)總額687.76萬(wan)元，其中：政府采(cai)購(gou)貨(huo)物預算(suan)235.50萬(wan)元，政府采(cai)購(gou)工程預算(suan)452.26萬(wan)元。

（三）國有(you)資產占有(you)使(shi)用情況

截至(zhi)2020年12月(yue)31日，海南省文化藝(yi)術學校共有車(che)輛4輛，其中，領導干部用車(che)0輛，機要通信(xin)應急用車(che)0輛、一(yi)般執(zhi)法執(zhi)勤(qin)用車(che)0輛、特(te)種專業技術用車(che)0輛、其他用車(che)4輛。單位價值100萬元以上設備2臺（套）。

（四）績效目標設置情(qing)況(kuang)

2021年海南省文化(hua)藝術(shu)學校(xiao)20個項目實行績(ji)效目標(biao)管理，涉及一般公(gong)共預算6316.46萬元。

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第(di)四部分 ?名詞解釋(shi)

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一、財政(zheng)撥款收(shou)入：指本級財政(zheng)當年撥付的資(zi)金。

二、事(shi)業(ye)收入：指事(shi)業(ye)單位開展專業(ye)業(ye)務活動(dong)及輔助活動(dong)取得的收入。

三、經(jing)營收入(ru)：指事(shi)業單位在專(zhuan)業業務活(huo)動及其輔助活(huo)動之(zhi)外開展非獨立核算經(jing)營活(huo)動取得(de)的收入(ru)。

四、其他收(shou)入：指除上(shang)述(shu)“財政(zheng)撥款收(shou)入”“事(shi)業收(shou)入”“經營收(shou)入”等以外的收(shou)入。

五、年初結(jie)(jie)轉(zhuan)和結(jie)(jie)余：指以前(qian)年度尚(shang)未完(wan)成(cheng)、結(jie)(jie)轉(zhuan)到本(ben)年按有關規定繼續使用(yong)的資金(jin)。

六、基本支(zhi)(zhi)出(chu)：指行(xing)政事業單(dan)位用于為保障其機(ji)構正常運(yun)轉(zhuan)、完成日常工作任務而發生的人員(yuan)支(zhi)(zhi)出(chu)和公用支(zhi)(zhi)出(chu)。 ??

七、工資福利支出：反(fan)映單(dan)位開(kai)支的(de)在職(zhi)職(zhi)工和編制外長期聘(pin)用(yong)人(ren)員的(de)各類勞動報酬，以及為上述人(ren)員繳納的(de)各項社會保險(xian)費等。

八、對個人和家(jia)庭的補(bu)(bu)(bu)助(zhu)(zhu)支出：反映政府用于對個人和家(jia)庭的補(bu)(bu)(bu)助(zhu)(zhu)支出，包括(kuo)離休費(fei)(fei)、退(tui)休費(fei)(fei)、退(tui)職（役）費(fei)(fei)、撫恤金(jin)、生(sheng)活(huo)補(bu)(bu)(bu)助(zhu)(zhu)、救濟費(fei)(fei)、醫療費(fei)(fei)補(bu)(bu)(bu)助(zhu)(zhu)、助(zhu)(zhu)學金(jin)、獨生(sheng)子女獎勵(li)金(jin)、其他等(deng)。

九、商(shang)品(pin)(pin)和(he)服務支(zhi)出(chu)：反映單位購買(mai)商(shang)品(pin)(pin)和(he)服務的支(zhi)出(chu)，包括辦公費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務用車運行(xing)維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因公出(chu)國（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用、公務接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工會經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修（護）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其他等。

十、項目支(zhi)出：指各部門(men)、各單位(wei)為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支(zhi)出。

十一、“三(san)公(gong)(gong)”經費：包括因(yin)(yin)公(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）費、公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)購置(zhi)(zhi)及運(yun)行(xing)費和(he)公(gong)(gong)務(wu)(wu)接待費。其中(zhong)，因(yin)(yin)公(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）費指單(dan)位(wei)公(gong)(gong)務(wu)(wu)出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）的國(guo)(guo)際(ji)旅費、國(guo)(guo)外城市間交通費、住(zhu)宿費、伙食費、培(pei)訓費、公(gong)(gong)雜費等(deng)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)；公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)購置(zhi)(zhi)及運(yun)行(xing)費指單(dan)位(wei)公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)車(che)輛購置(zhi)(zhi)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)（含車(che)輛購置(zhi)(zhi)稅）及燃(ran)料費、維修(xiu)費、過路過橋(qiao)費、保險費、安全獎勵費用等(deng)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)；公(gong)(gong)務(wu)(wu)接待費指單(dan)位(wei)按(an)規定開支(zhi)的各類公(gong)(gong)務(wu)(wu)接待（含外賓接待）支(zhi)出(chu)(chu)(chu)。

十二、機關運行(xing)經費(fei)：為保障行(xing)政(zheng)單(dan)位（含參照公(gong)務(wu)員(yuan)法管理的事業單(dan)位）運行(xing)用于購買貨物和服務(wu)的各項資金，包括辦公(gong)及印刷費(fei)、郵(you)電費(fei)、差旅費(fei)、會議費(fei)、日常維修(xiu)費(fei)、專用材(cai)料及一般設(she)備(bei)購置(zhi)費(fei)、辦公(gong)用房(fang)水(shui)電費(fei)、辦公(gong)用房(fang)取暖費(fei)、辦公(gong)用房(fang)物業管理費(fei)、公(gong)務(wu)用車運行(xing)維護費(fei)以及其他費(fei)用。

附件：海南省文化藝術學校.xlsx