目錄

第一部分?海南省文化藝術學校概況

第二部分?海南省文化藝術學校預算表

（一(yi)）?財政(zheng)撥款收支總表

（二）?一般公共(gong)預算支(zhi)出表

（三(san)）?一般公共(gong)預(yu)算基本支出表

（四）?一(yi)般公共預算“三(san)公”經費(fei)支出表

（五(wu)）?政府(fu)性基(ji)金預算(suan)支出表。

（六(liu)）?政(zheng)府性基金預算“三公”經(jing)費支出表

（七(qi)）?單位收支總(zong)表

（八）?單位(wei)收入總表

（九(jiu)）?單位支(zhi)出(chu)總表

（十）?項目支(zhi)出績(ji)效信(xin)息(xi)表

第三部分?海南省文化藝術學校預算情況說明

第四部分????名詞解釋

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第一部分??海南省文化藝術學校概況

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（一）?培養中專學歷(li)藝術人才,促進藝術事業(ye)發展。

（二(er)）?中(zhong)專學(xue)歷教學(xue)藝術(shu)專業培(pei)訓相關社會服務(wu)。

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第二部分?海南省文化藝術學校2022年單位預算表

（此部(bu)分內容即為單位預算(suan)公(gong)開(kai)表，詳見(jian)附件“2022年(nian)海南省文化藝(yi)術學校預算(suan)公(gong)開(kai)表”）

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第三部分 ?海南省文化藝術學校2022年單位預算情況說明

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一、關于海南省文化藝術學校2022年單位財政撥款收支預算情況的總體說明

海(hai)南(nan)省文化藝(yi)術(shu)學校2022年(nian)單位財政(zheng)撥(bo)款收支(zhi)(zhi)總預算6,335.64萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比上年(nian)預算數增加63.94萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要是上年(nian)結(jie)(jie)轉及(ji)人員經費增加。其中，收入總計6,335.64萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，包括(kuo)一般公(gong)共(gong)預算本年(nian)收入6,289.26萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、上年(nian)結(jie)(jie)轉46.38萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；支(zhi)(zhi)出(chu)總計6,335.64萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，包括(kuo)教(jiao)育支(zhi)(zhi)出(chu)5,869.98萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、社會保(bao)(bao)障和就(jiu)業支(zhi)(zhi)出(chu)206.80萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、衛生健康(kang)支(zhi)(zhi)出(chu)105.95萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、住房保(bao)(bao)障支(zhi)(zhi)出(chu)152.91萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

二、關于海南省文化藝術學校2022年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(gui)模變化(hua)情(qing)況

海南省(sheng)文化藝術學校2022年(nian)(nian)一般公共(gong)預算當年(nian)(nian)撥款6,335.64萬元(yuan)，比(bi)上年(nian)(nian)預算數增(zeng)加(jia)63.94萬元(yuan)，主要是上年(nian)(nian)結轉及人員經費增(zeng)加(jia)。

（二）一般公共(gong)預(yu)算當年(nian)撥(bo)款結(jie)構情況

教育支出（類(lei)）5,869.98萬(wan)元，占(zhan)92.65%；社會保障和就(jiu)業支出（類(lei)）206.80萬(wan)元，占(zhan)3.27%；衛生健(jian)康支出（類(lei)）105.95萬(wan)元，占(zhan)1.67%；住房保障支出（類(lei)）152.91萬(wan)元，占(zhan)2.41%；

（三）一般公共預算當年撥款具體使用(yong)情況(kuang)

1.教(jiao)育支出(chu)（類）職業教(jiao)育（款）中等職業教(jiao)育（項）2022年(nian)預(yu)(yu)算數為5,869.98萬(wan)元，比上(shang)年(nian)預(yu)(yu)算數增加(jia)64.97萬(wan)元，主要是上(shang)年(nian)結轉及人員經費增加(jia)。

2. 社(she)會保障和(he)就業支出(chu)（類）行政事業單位(wei)養(yang)老支出(chu)（款）機(ji)關(guan)事業單位(wei)基(ji)本養(yang)老保險繳費支出(chu)（項）2022年(nian)預(yu)算(suan)數為196.39萬(wan)元，比上年(nian)預(yu)算(suan)數增(zeng)加7.62萬(wan)元，主要是增(zeng)加新入編(bian)人員經費。

3.?社會保障和就業(ye)支(zhi)出(chu)(chu)（類）行政事(shi)業(ye)單位(wei)養老支(zhi)出(chu)(chu)（款）機(ji)關(guan)事(shi)業(ye)單位(wei)職業(ye)年(nian)金(jin)繳費支(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)）2022年(nian)預(yu)算數為(wei)6.67萬(wan)元，比上年(nian)預(yu)算數減(jian)少20.33萬(wan)元，主要(yao)是(shi)根(gen)據(ju)實際(ji)退(tui)休人(ren)員記實編(bian)制(zhi)。

4. 社會保障和就業支出(chu)（類）撫恤(xu)（款）其他撫恤(xu)支出(chu)（項）2022年預(yu)算數為3.74萬元，與上年預(yu)算持平。

5. 衛生健康支出（類）行政事業單(dan)位醫療（款）事業單(dan)位醫療（項）2022年(nian)預算數為105.95萬元(yuan)，比上年(nian)預算數增(zeng)加5.67萬元(yuan)，主(zhu)要是增(zeng)加新入編人員經費。

6.?住(zhu)房保(bao)障支(zhi)出(chu)（類）住(zhu)房改革支(zhi)出(chu)（款）住(zhu)房公積金（項）2022年預(yu)算數(shu)為152.91萬(wan)元，比上年預(yu)算數(shu)增加(jia)6.01萬(wan)元，主要(yao)是(shi)增加(jia)新(xin)入編人員(yuan)經費。

三、關于海南省文化藝術學校2022年一般公共預算基本支出情況說明

海南省文化(hua)藝術學(xue)校2022年一般公共預算基本支出為4,608.70萬元，其中(zhong)：

人員經費(fei)2,269.81萬元，主(zhu)要(yao)包括(kuo)：基(ji)(ji)本(ben)工(gong)資、津貼補貼、績(ji)效工(gong)資、機關(guan)事業(ye)單位基(ji)(ji)本(ben)養老保(bao)(bao)險繳費(fei)、職業(ye)年金(jin)繳費(fei)、職工(gong)基(ji)(ji)本(ben)醫療(liao)(liao)保(bao)(bao)險繳費(fei)、其他社會保(bao)(bao)障繳費(fei)、住房公積金(jin)、醫療(liao)(liao)費(fei)、其他工(gong)資福利支出、郵電費(fei)、生活補助、獎勵金(jin);

公用經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)2,338.89萬元，主要包括(kuo)：其他工資(zi)福利支(zhi)出、辦公費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物(wu)業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差(cha)旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修（護(hu)）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專用材料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托業務費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工會經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務用車(che)運行維(wei)護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其他交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用、其他商品和服務支(zhi)出、生(sheng)活補助(zhu)、救(jiu)濟費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其他對(dui)個人和家(jia)庭的補助(zhu)、辦公設備(bei)購置。

四、海南省文化藝術學校2022年“三公”經費預算情況說明

（一(yi)）海南省文(wen)化藝(yi)術學校2022年(nian)一(yi)般公共預算(suan)“三公”經費預算(suan)數(shu)為15.20萬元，其中(zhong)：

因公(gong)出國（境）經費(fei)0.00萬元(yuan)，與上(shang)年(nian)預算持平(ping)；公(gong)務(wu)(wu)(wu)用車購置(zhi)及(ji)運行(xing)費(fei)10.20萬元(yuan)（其中，公(gong)務(wu)(wu)(wu)用車購置(zhi)費(fei)0.00萬元(yuan)，公(gong)務(wu)(wu)(wu)用車運行(xing)費(fei)10.20萬元(yuan)），較上(shang)年(nian)預算下降55.44%。下降的主要原(yuan)因包(bao)括(kuo)：根據壓減(jian)一般性支出要求，堅持厲行(xing)節約，減(jian)少(shao)公(gong)務(wu)(wu)(wu)用車數(shu)量。公(gong)務(wu)(wu)(wu)車保有量4輛，計劃購置(zhi)0輛；公(gong)務(wu)(wu)(wu)接待(dai)(dai)費(fei)5.00萬元(yuan)，較上(shang)年(nian)預算下降74.62%。下降的主要原(yuan)因包(bao)括(kuo)：嚴格貫(guan)徹(che)落實中央八項規定和省委、省政府二十(shi)條規定，厲行(xing)節約，杜(du)絕奢侈(chi)浪(lang)費(fei)，從嚴控制公(gong)務(wu)(wu)(wu)接待(dai)(dai)標準(zhun)，公(gong)款(kuan)接待(dai)(dai)費(fei)用逐年(nian)下降，計劃接待(dai)(dai)10批385人(ren)。

（二(er)）海南(nan)省文化藝術學(xue)校2022年政府性(xing)基金預算(suan)“三公”經費預算(suan)數為0.00萬元。

五、關于海南省文化藝術學校2022年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府(fu)性基金預算當年規模變化情況

無此(ci)類情況(kuang)。

（二(er)）政府(fu)性基(ji)金預算當(dang)年撥(bo)款結構情況

無此類情況。

（三(san)）政(zheng)府性(xing)基金預算(suan)當年(nian)撥款(kuan)具體使用情況

無此(ci)類情況。

六、關于海南省文化藝術學校2022年收支預算情況的總體說明

按照(zhao)綜合預算(suan)原則，海(hai)南(nan)省文(wen)化藝術(shu)學校所有收(shou)(shou)(shou)入(ru)和支出(chu)(chu)(chu)均納入(ru)部門預算(suan)管(guan)理。收(shou)(shou)(shou)入(ru)包括：一般公(gong)共預算(suan)撥(bo)款收(shou)(shou)(shou)入(ru)、財政專戶管(guan)理資(zi)金收(shou)(shou)(shou)入(ru)、上年結轉；支出(chu)(chu)(chu)包括：教育支出(chu)(chu)(chu)、社會保障(zhang)和就業支出(chu)(chu)(chu)、衛生(sheng)健康支出(chu)(chu)(chu)、住(zhu)房保障(zhang)支出(chu)(chu)(chu)。海(hai)南(nan)省文(wen)化藝術(shu)學校2022年收(shou)(shou)(shou)支總(zong)預算(suan)6,400.29萬(wan)元。

七、關于海南省文化藝術學校2022年收入預算情況說明

海南省文化藝術(shu)學校2022年(nian)(nian)收(shou)(shou)入(ru)預算(suan)(suan)6,400.29萬(wan)元，其中(zhong)：上年(nian)(nian)結轉(zhuan)55.29萬(wan)元，占(zhan)0.86%；一般公共預算(suan)(suan)撥款收(shou)(shou)入(ru)6,289.26萬(wan)元，占(zhan)98.27%；財政專戶管理資金收(shou)(shou)入(ru)55.74萬(wan)元，占(zhan)0.87%。比上年(nian)(nian)預算(suan)(suan)數增加83.83萬(wan)元，主要是上年(nian)(nian)結轉(zhuan)及(ji)人員經費增加。

八、關于海南省文化藝術學校2022年支出預算情況說明

海(hai)南省文化藝術學校(xiao)2022年支(zhi)出(chu)(chu)預算(suan)6,400.29萬(wan)元，其(qi)中：基本支(zhi)出(chu)(chu)4,608.70萬(wan)元，占(zhan)72.01%；項(xiang)目(mu)支(zhi)出(chu)(chu)1,791.59萬(wan)元，占(zhan)27.99%。比上(shang)年預算(suan)數增加83.83萬(wan)元，主(zhu)要是(shi)上(shang)年結轉及人員(yuan)經費增加。

九、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2022年海南省文化藝術(shu)學校政(zheng)府采購(gou)預算總(zong)額901.40萬(wan)(wan)元，其中：政(zheng)府采購(gou)貨物預算211.40萬(wan)(wan)元，政(zheng)府采購(gou)工程預算690.00萬(wan)(wan)元。

（二）國有資產占有使(shi)用情(qing)況

截至2021年12月31日，海(hai)南省文化藝(yi)術學校共有(you)車(che)輛(liang)4輛(liang)，其(qi)中，領導(dao)干部用(yong)(yong)車(che)0輛(liang)，機要通信應(ying)急(ji)用(yong)(yong)車(che)0輛(liang)、一般(ban)執法執勤用(yong)(yong)車(che)0輛(liang)、特(te)種(zhong)專(zhuan)業技術用(yong)(yong)車(che)0輛(liang)、其(qi)他用(yong)(yong)車(che)4輛(liang)。單位價值(zhi)100萬元以上設備2套(tao)。

（三）績效目標設置(zhi)情(qing)況

2022年海南省文化藝術(shu)學校21個項目實行績效目標管理(li)，涉及一般公共預(yu)算6,353.91萬元。

其(qi)中，重(zhong)點(dian)項目(mu)預算績效情況：

1.?教(jiao)學(xue)樓（綜合(he)實訓樓）工(gong)程項(xiang)(xiang)目(mu)，預算安排100萬元，主要用于(yu)項(xiang)(xiang)目(mu)閉合(he)資金，績(ji)效目(mu)標是完成該項(xiang)(xiang)目(mu)閉合(he)，滿足教(jiao)學(xue)實踐需求。

2.?海南省(sheng)文(wen)化藝術學校美術與圖(tu)書(shu)樓項目(mu)，預算安排(pai)590萬元，主要(yao)用于項目(mu)閉(bi)合資金(jin)，績效目(mu)標是完(wan)成該項目(mu)閉(bi)合，滿足教學實(shi)踐(jian)需(xu)求。

3.教學(xue)管理項目(mu)(mu)，預算安(an)排(pai)180萬元，主要用于(yu)劇目(mu)(mu)創(chuang)排(pai)活動經費(fei)，績效目(mu)(mu)標是完成劇目(mu)(mu)創(chuang)排(pai)，滿足教學(xue)需求95%以上。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款(kuan)收入：指本級財政當年(nian)撥付(fu)的資金。

二、一般公共預算(suan)撥(bo)款收(shou)(shou)入：指用(yong)于反(fan)映稅收(shou)(shou)收(shou)(shou)入、專項收(shou)(shou)入、行政(zheng)事業性收(shou)(shou)費收(shou)(shou)入、罰沒(mei)收(shou)(shou)入、國有資(zi)源（資(zi)產）有償使用(yong)收(shou)(shou)入、政(zheng)府住房基金(jin)收(shou)(shou)入、捐贈收(shou)(shou)入等財政(zheng)收(shou)(shou)入。

三(san)、政府性(xing)基金(jin)預算(suan)撥款(kuan)收(shou)入：指是(shi)用于反映政府為支(zhi)持某項事業發展或特定基礎設施(shi)建設，依法(fa)依規向(xiang)公(gong)民、法(fa)人和其(qi)他(ta)組(zu)織(zhi)征收(shou)的(de)(de)以(yi)及出讓土(tu)地、發行彩票等方式取得的(de)(de)具有專門(men)用途(tu)的(de)(de)資金(jin)

四、事業(ye)收入(ru)：指(zhi)用(yong)于反映事業(ye)單(dan)位開展(zhan)專(zhuan)業(ye)業(ye)務活動及輔助(zhu)活動所取(qu)得的(de)收入(ru)。

五、事(shi)業單(dan)(dan)位(wei)經(jing)營收入：指用于反映事(shi)業單(dan)(dan)位(wei)在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jing)營活動取得的收入。

六、其(qi)他(ta)收(shou)(shou)入(ru)(ru)：指(zhi)除(chu)上述(shu)“財政撥款收(shou)(shou)入(ru)(ru)”“事(shi)業(ye)收(shou)(shou)入(ru)(ru)”“經營收(shou)(shou)入(ru)(ru)”等以外的(de)收(shou)(shou)入(ru)(ru)。

七、上(shang)年(nian)結轉：指以前年(nian)度(du)尚未(wei)完成、結轉到本年(nian)按有關規(gui)定繼續使用的資金(jin)。

八(ba)、基(ji)本支出：指(zhi)行政事業單位用(yong)于為保障其機(ji)構(gou)正常(chang)運轉、完(wan)成(cheng)日常(chang)工作任務(wu)而發生的(de)人員支出和(he)公(gong)用(yong)支出。

九、工(gong)資(zi)福利支出：反(fan)映單位開支的在職(zhi)職(zhi)工(gong)和編制外(wai)長期(qi)聘用人(ren)員的各類勞動報酬，以及為(wei)上(shang)述人(ren)員繳納的各項社會保險費(fei)等。

十(shi)、對個人(ren)和家庭(ting)的(de)(de)補(bu)助支出(chu)：反(fan)映政(zheng)府用于(yu)對個人(ren)和家庭(ting)的(de)(de)補(bu)助支出(chu)，包括離休費(fei)(fei)(fei)、退(tui)休費(fei)(fei)(fei)、退(tui)職（役(yi)）費(fei)(fei)(fei)、撫恤金(jin)(jin)、生活補(bu)助、救濟費(fei)(fei)(fei)、醫療費(fei)(fei)(fei)補(bu)助、助學金(jin)(jin)、獨生子女獎勵(li)金(jin)(jin)、其他等。

十一、商(shang)(shang)品(pin)和服務(wu)支出(chu)(chu)：反映單位購買商(shang)(shang)品(pin)和服務(wu)的支出(chu)(chu)，包括辦公(gong)費(fei)、水費(fei)、電(dian)費(fei)、郵(you)電(dian)費(fei)、培訓費(fei)、公(gong)務(wu)用車運行(xing)維(wei)護費(fei)、差旅(lv)費(fei)、因公(gong)出(chu)(chu)國（境(jing)）費(fei)用、公(gong)務(wu)接(jie)待(dai)費(fei)、工會經費(fei)、會議費(fei)、福利費(fei)、物業管理費(fei)、維(wei)修（護）費(fei)、其(qi)他等。

十二、項目支(zhi)出：指各(ge)部門(men)、各(ge)單位(wei)為完成(cheng)其(qi)特定的工作任務和事業發展目標所發生(sheng)的支(zhi)出。

十(shi)三、“三公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)：包括因公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國（境(jing)(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務用(yong)車購(gou)(gou)置(zhi)及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)務接待(dai)(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其(qi)中，因公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國（境(jing)(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指單位公(gong)(gong)(gong)務出(chu)(chu)國（境(jing)(jing)）的(de)國際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國外城市間交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住(zhu)宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)雜(za)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)務用(yong)車購(gou)(gou)置(zhi)及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指單位公(gong)(gong)(gong)務用(yong)車車輛(liang)購(gou)(gou)置(zhi)支(zhi)出(chu)(chu)（含車輛(liang)購(gou)(gou)置(zhi)稅）及(ji)燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、安全獎勵費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)等(deng)支(zhi)出(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)務接待(dai)(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指單位按規(gui)定開支(zhi)的(de)各(ge)類公(gong)(gong)(gong)務接待(dai)(dai)(dai)（含外賓(bin)接待(dai)(dai)(dai)）支(zhi)出(chu)(chu)。

十四、機關運行(xing)(xing)經費(fei)：為保障行(xing)(xing)政單(dan)位(wei)（含參照(zhao)公(gong)(gong)務員法管理的事業(ye)單(dan)位(wei)）運行(xing)(xing)用(yong)(yong)(yong)于(yu)購買貨物和(he)服務的各項資金，包括辦(ban)公(gong)(gong)及印刷(shua)費(fei)、郵電費(fei)、差旅(lv)費(fei)、會(hui)議費(fei)、日常維修費(fei)、專用(yong)(yong)(yong)材(cai)料及一般設備(bei)購置費(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用(yong)(yong)(yong)房水電費(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用(yong)(yong)(yong)房取暖費(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用(yong)(yong)(yong)房物業(ye)管理費(fei)、公(gong)(gong)務用(yong)(yong)(yong)車運行(xing)(xing)維護費(fei)以及其他費(fei)用(yong)(yong)(yong)。

附件：海南省文化藝術學校2022年單位預算公開表.xlsx